广西经贸职业技术学院
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广西经贸职业技术学院2020年度部门预算公开说明
发布时间:2020-11-05 11:07:53    作者: ,     来源:  


第一部分   单位概况

一、机构设置

学院共设置二十一个职能处室:具体是:党院办公室、纪检监察室、人事处、学工处、教务科研处、后勤管理处、招生就业办公室、财务处、图书馆、网络与现代教育技术中心、工会(含离退休管理处)、新校区办公室、继续教育学院、团委、财会金融系、贸易与管理系、旅游与外语系、信息工程系、艺术设计与建筑管理系、基础部、思想政治部。

二、主要职能

学院是一所高等职业教育学院,基本职能是举办全日制高等职业教育为主,兼办成人高等学历教育、职前岗位教育、职后培训以及技术等级证书培训。

学院主要工作目标为建设国家双高职业院校,为社会培训更多技能型专业人才。

三、人员构成

学院编制513人。其中:全额编制221人,机关后勤中心控制数10名,非实名编制282名。

单位实有人数459人:在职在编人数212人(其中:厅级2人,处级15人,科级7人,科员以下14人,正高8人,副高48人,中级91人,助理27人),离退休人员136人(离休3人,退休133人),编外人员117人。

按预算经费来源分,财政全额供养348人,学院负担编外人员117人。

学校现有学生9253人。

 

第二部分:学院2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。 

 

第三部分  学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算13,229.92万元,同比增加4,708.42万元,同比增长55.25%。其中:

一般公共预算拨款6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金6,847.22万元,同比增加754.12万元,增长12.38%。其中:教育收费收入安排的资金6,847.22万元,同比增加754.12万元,增长12.38%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金152.78万元,同比增加115.88万元,增长314.04%,其中:其他收入安排的资金152.78万元,同比增加115.88万元,增长314.04%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算13,229.92万元,同比增加4,708.42万元,同比增长55.25%。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

高等职业教育支出类科目12,813.27万元,占支出总预算21.32%,同比增加4,940.71万元,增长62.76%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目155.03万元,占支出总预算0.26%,同比减少13.01万元,下降7.7%;

机关事业单位职业年金缴费支出类科目77.52万元,占支出总预算0.13%,同比增加10.31万元,增长15.34%;

事业单位医疗类科目67.83万元,占支出总预算0.11%,同比增加9.02万元,增长15.34%。

编内在职住房公积金类科目116.27万元,占支出总预算0.19%,同比增加15.45万元,增长15.32%。

二、2020年部门收入预算情况说明

2020年收入总预算13,229.92万元,同比增加4,708.42万元,同比增长55.25%。其中:

一般公共预算拨款6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%,增长的主要原因是由于教育金在二上前下拨,故二上项目支出中包含了一般公共预算拨款。

纳入财政专户管理的收入安排的资金6,847.22万元,同比增加754.12万元,增长12.38%。其中:教育收费收入安排的资金6,847.22万元,同比增加754.12万元,增长12.38%,增加原因主要是学院2019级录取新入学学生人数增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金152.78万元,同比增加115.88万元,增长314.04%,其中:其他收入安排的资金152.78万元,同比增加115.88万元,增长314.04%。增加的原因主要是外来单位来学院的培训收入增加及继续教育学院各类培训经费增加。

三、2020年部门支出预算情况说明

2020年支出总预算13,229.92万元,同比增加4,708.42万元,同比增长55.25%,增长的原因是对高等学校按“生均定额+专项拨款+绩效奖补”方式核定高校财政拨款在本年度纳入部门预算中,且学院2020年申请政府性基金用于五合新校区建设。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算。

基本支出预算2,932.17万元,占支出总预算4.88%,同比增加30.43万元,增长1.05%。其中:

工资福利支出预算1722.76万元,占基本支出预算58.75%,同比增加374.29万元,增长27.76%。

商品和服务支出预算984.47万元,占基本支出预算33.57%,同比减少373.52万元,下降27.51%。

对个人和家庭的补助预算224.94万元,占基本支出预算7.67%,同比增加29.66万元,增长22.85%。

(二)项目支出预算。

项目支出预算10,297.75万元,占支出总预算77.84%,同比增加4,687.69万元,增长83.56%,增长的原因是对高等学校按“生均定额+专项拨款+绩效奖补”方式核定高校财政拨款在本年度纳入部门预算中。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2020年一般公共预算收入预算6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%。其中:经费拨款6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%;其中:专项收入安排的资金4,069.39万元,同比增加3,821.44万元,增长1541.21%。

(二)支出预算说明。

2020年一般公共预算支出预算6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)收入预算说明。

2020年一般公共预算收入预算6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%。其中:经费拨款6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%;其中:专项收入安排的资金4,069.39万元,同比增加3,821.44万元,增长1541.21%。收入增减原因的说明:大幅度增长的主要原因是由于教育金下拨,故二上项目支出中包含一般公共预算拨款。

(二)支出预算说明。

  2020年一般公共预算支出预算6,229.92万元,同比增加3,838.42万元,增长160.5%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

高等职业教育支出类科目5,890.79万元,占支出总预算9.8%,同比增加3,826.96万元,增长185.43%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目155.03万元,占支出总预算0.26%,同比减少13.01万元,下降7.7%;

事业单位医疗类科目67.83万元,占支出总预算0.11%,同比增加9.02万元,增长15.34%。

编内在职住房公积金类科目116.27万元,占支出总预算0.19%,同比增加15.45万元,增长15.32%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2,160.53万元,占一般公共预算支出的34.68%,同比增加16.98万元,增长0.79%。

项目支出预算4,069.39万元,占一般公共预算支出的65.32%,同比增加3,821.44万元,增长1541.21%。支出增减原因的说明:大幅度增长的主要原因是由于教育金下拨,故二上项目支出中包含一般公共预算拨款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2,160.53万元,占一般公共预算支出的34.68%,同比增加16.98万元,增长0.79%。其中:

工资福利支出预算1,600.89万元,占基本支出预算74.1%,同比增加381.23万元,增长31.26%。

商品和服务支出预算461.01万元,占基本支出预算21.34%,同比减少377.3万元,下降45.01%。

对个人和家庭的补助预算98.63万元,占基本支出预算4.57%,同比增加13.05万元,增长15.25%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费支出

2020年 “三公”经费支出预算87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算65万元;公务接待费支出预算8万元;公务用车运行维护费支出14预算万元。

(二)2020年一般公共预算安排预算数

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2019年预算数0万元增加0万元,同比增长0%。 

八、政府性基金预算情况说明

本部门2020年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年政府采购预算2,299.98万元,同比增加2,289.98万元,增长100%;大幅度增长因素为学院五合新校区建设经费在本年纳入预算内。政府集中采购预算890.72万元,占政府采购预算38.73%,同比增加890.72万元,增长100%;部门集中采购预算1,131万元,占政府采购预算49.17%,同比增加1,131万元,增长100%;分散采购预算228.7万元,占政府采购预算9.94%,同比增加218.7万元,增长100%。 

(二)车辆构成情况

车辆编制数7辆,编内实有车辆7辆,其中:轿车3辆,经济型车1辆,旅行越野车3辆。

车辆用途:一般业务用车7辆。

(三)200万元以上项目预算绩效说明 

2020年部门预算编制绩效目标的项目6个,涉及一般公共预算拨款1,395.23万元,其中:业务工作项目2项共计991.23万元,专用公用经费项目1项共计404万元。 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指主要用于区供销社本级机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于区供销社机关完成各项工作任务、促进供销社事业发展而发生的项目支出。 

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项):指主要用于提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):主要用于国家批准成立的普通高等院校的支出。 

十八、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要用于我社所属3所中等专业学校的支出。

十九、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):主要用于我社所属4所技工学校的支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):主要用于我社所属广西经贸职业技术学院高等职业大学的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

 


附件1:广西经贸职业技术学院2020年部门预算公开表.xlsx

附件2:广西经贸职业技术学院2020年度预算项目绩效目标公开表.xlsx







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